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中机联财[2018]193 号
 

 
关于编制2019年“一上”部门预算的通知


 

各预算单位:

根据《财政部关于编制中央部门2019-2021年支出规划和2019年部门预算的通知》(财预〔201896号)和《关于编制国资委2019年“一上”部门预算的通知》(管理财〔201898号)要求,为认真做好中机联2019年“一上”部门预算编制工作,现将有关事项通知如下:

一、总体要求

各单位要紧密结合财政经济形势,科学合理地编制2019年部门预算,具体做到以下几点:

(一)继续优化支出结构,严格控制一般性支出。深入巩固中央八项规定精神和国务院约法三章成果,坚持精打细算、勤俭节约,从严控制非急需、非刚性支出。继续按照只减不增的原则安排“三公”经费预算支出,严格控制会议、培训、差旅等经费支出,从严控制“三公”经费预算,加强对因公出国(境)、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

(二)全面做实项目库,强化项目的精准与绩效管理。各单位要结合单位职能和管理需要,规范项目立项内容,加强政策研究和项目论证,规范项目立项程序,加大项目精简整合力度,细化充实项目信息,清晰反映项目内容、具体活动和支出需求,合理制定项目的绩效目标,推进立项依据政策化、实施方案合理化、绩效目标科学化、项目活动清单化、支出内容选项化、经费开支标准化。

(三)保证基础信息真实准确。尤其是机构编制数、实有人员情况、资产信息等数据的真实性、准确性。

(四)加强资金统筹,盘活用好存量资金。加强财政拨款结转资金管理切实加快预算执行进度,防止形成新的资金沉淀。对预计形成结转资金的支出,中机联可调减当年预算或调剂用于其他亟需资金的支出,以盘活存量资金。

(五)全面实施预算绩效管理,将绩效理念融入预算编制、执行全过程,覆盖所有预算资金。强化绩效目标管理,全面设置绩效目标,提升绩效目标的科学性和规范性。

(六)提高新增资产配置编报的科学性,做好新增资产配置与政府采购的衔接。加强政府采购的管理,完整准确编制政府采购预算。

二、预算编制的具体要求

(一)编制内容。

2019年“一上”部门预算编制包括三方面内容:一是基础信息数据库的相关报表;二是新增资产配置表;三是项目库。即预算网站“部门预算”模块中“一上阶段”部分,所有纳入预算编制范围的单位都要填报单位基础信息表、人员情况表(分单位性质),行业协会与事业单位不填报规范津补贴录入表。

(二)人员情况表编制的具体要求。

各单位要按照有关要求填报基础信息数据库相关数据,2019年预算中人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年发生变化的,要说明原因并提供证明文件。其中:按照财政部规定,事业单位增人要先报财政部申请预算,申请说明中,要列明单位性质、编制文件、增人原因、经费测算依据(包括级别、标准文件)以及与去年基本支出规模对比情况,也就是缺口计算情况。

脱钩协会人员情况表填报原则为,所有协会都要填人员情况表,其中无基本支出财政拨款的协会参考经费自理事业单位,人员填列到经费自理中;保留基本支出财政拨款的协会,涉及财政拨款的人员填列到财政补助中(编制数,实有人数都要填),其他人员填列到经费自理中(编制数不填,只填实有人数)。

(三)中央行政事业单位新增资产配置表编制的具体要求。

1.凡纳入部门预算编制单位的单位均需填报此表,资产存量统计时间由201861日调整为731日。

2.2019年新增房屋和设备情况。房屋指办公用房和业务用房,包括租用的。设备是指单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。行业协会视同事业单位填报,凡是纳入部门预算编制范围的单位都要填此表。

3.关于车辆情况。车改单位按照批复的编制数填列,非车改单位没有编制数的,不填列。新购置车辆的,只能用自有资金,在备注中要填写车型、品牌以及用途、购置原因。

三、其他注意事项及要求。

(一)详细填报部门职能和机构设置情况、编制说明等材料,严格按照保密法规标注数据及文件密级,在软件中录入项目基本信息时还要勾选密级“一律选无”、是否纳入绩效评价(以中机联通知为准,没有接到通知的单位一律选否)、是否国库执行重点项目(只有基建项目选是,非基建项目一律选否)。

(二)按《通知》要求,国资委2019年部门预算纳入财政部驻北京专员办事处部门预算监管范围,各单位要积极配合财政专员办的预算监管工作,及时报送相关审查材料,具体报送单位,另行通知。

(三)软件数据导出分基础资料、“一上”阶段、项目库三个模块分别导出上报。

(四)项目代码。二级项目代码为18位数字,由“3位部门预算代码+3位二级预算单位代码+3位三级预算单位代码(或000+3位四级预算单位代码(或000+2位项目编制年份码+4位顺序码”组成,前14位为系统自动生成,后4位顺序码需手工录入。

(五)绩效目标表需填报中期绩效目标申报表和年度绩效目标申报表,绩效目标作为预算评审的重要内容,指标值要尽可能量化,符合项目实际,具有可评性,不同类别的项目按照模板进行填报。另外,关于新增项目和延续项目勾选问题,除纯新增项目外,一律选延续项目。

(六)2019年项目支出确有增量需求的,申报途径有两种,一是新设立项目,即新增项目,需在软件中按新增项目的程序进行操作,逐项填写项目文本,尤其是需要填报《二级项目支出明细表》;二是延续项目增加金额的,今年不再就新增加的部分设立新的项目,而是在原有的项目文本中依次修改预算金额,同时,也视同新增项目,填报《二级项目支出明细表》。

四、报送要求

请各单位使用数字证书登录中央部门预算管理系统(https://ys.sasac.gov.cn/)填报预算数据,并于83日前分别在基础资料部门预算项目管理模块中上报数据,将纸质报表、有关文字材料、报送部门预算“一上”的函文一式一份报中机联资产财务部1010房间。

五、预算考评

根据《中国机械工业联合会部门预决算工作考评暂行办法》(中机联财〔2013240号),中机联将对各单位2019年度部门预算报送的及时性、完整性和编报工作质量等情况进行考评,联合其他报表的考评结果从中评选10家部门预决算工作先进单位,给予表彰奖励。

 联系人:解梦          电话:68594916 

 

中国机械工业联合会

2018731  




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